Facturá, comprá y controlá el IVA sin planillas
Todo el circuito comercial en un solo lugar: emitís tus facturas electrónicas y cargás las compras de tus proveedores. Cada comprobante deja su asiento contable y su movimiento de cuenta corriente sin que nadie lo copie a mano.
ERP · Ventas y Compras en Plenario
Ventas y Compras es el lugar donde entra y sale todo el papel comercial de la empresa. Por un lado, lo que facturás: facturas, notas de crédito, notas de débito, remitos, pedidos y cotizaciones a tus clientes. Por el otro, lo que recibís: las facturas y notas de tus proveedores, las órdenes de compra y los remitos de entrada. Las dos puntas se manejan con la misma lógica y en la misma pantalla, cambiando de área.
La diferencia con una planilla es lo que pasa después de cargar el comprobante. Cuando emitís una factura electrónica, el sistema la presenta a ARCA y trae el CAE, que es el código con el que ARCA autoriza ese comprobante. Cuando registrás una factura de compra, en el mismo momento quedan armados el asiento contable y la deuda en la cuenta corriente del proveedor. Si después anulás el comprobante, se revierten las dos cosas. No hay un segundo paso manual para que la contabilidad y la cuenta corriente coincidan.
Del lado de compras hay además un importador. Lee las facturas de tus proveedores en PDF o en foto, y también la planilla "Mis Comprobantes" de ARCA. Muestra cada comprobante con un semáforo: verde si está bien, amarillo si hay algo para mirar, rojo si no se puede cargar. Recién cuando están en orden los pasa a IVA Compras. La carga del mes deja de ser tipear cien facturas y pasa a ser revisar cien renglones.
Quién lo usa
El circuito, paso a paso
Cargás el comprobante
Elegís el tipo (factura, nota de crédito, nota de débito, remito, pedido) y el cliente o el proveedor. Los datos fiscales de la empresa o la persona se completan solos. Después cargás los renglones con cantidad, precio, IVA y la cuenta a la que se imputa.
Se autoriza
Según el circuito que definís, el comprobante pasa por una autorización antes de seguir. Mientras está en borrador se puede editar. Una vez autorizado o procesado queda firme.
Si es electrónica, se presenta a ARCA
El sistema pide el CAE y lo guarda junto con su fecha de vencimiento. Si ARCA rechaza el comprobante, ves el motivo exacto en la misma pantalla y lo corregís.
Queda el asiento y la cuenta corriente
Al procesarse, el comprobante genera su asiento contable y su movimiento en la cuenta corriente del cliente o del proveedor. Desde la misma fila podés abrir uno y otro para ver cómo impactó.
Lo entregás o lo recibís
En ventas vas marcando preparado, despachado y entregado, e imprimís, exportás a PDF o lo enviás por mail al cliente. En compras dejás el archivo del proveedor adjunto al comprobante y generás el acta de recepción de una orden de compra.
Se cobra o se paga
La cobranza y el pago se registran desde Tesorería y se aplican contra los comprobantes pendientes, uno o varios a la vez. Cada factura queda con lo cobrado o pagado y con lo que todavía falta.
Qué incluye
Facturación electrónica con ARCA
Emitís facturas, notas de crédito y notas de débito electrónicas, y el sistema trae el CAE con su vencimiento. Si hay un rechazo, muestra el detalle del error para corregir y volver a presentar.
Ventas y compras con el mismo criterio
Lo que emitís y lo que recibís se manejan en la misma pantalla, con los filtros y las acciones propios de cada lado. El que ya sabe operar una punta sabe operar la otra.
Importador de facturas de proveedores
Subís los PDF o las fotos de las facturas y las lee solo, o cargás la planilla de ARCA y la procesa en segundos. Marca con un semáforo lo que está bien, lo que hay que mirar y lo que no se puede cargar.
Control de duplicados
Avisa cuando un comprobante ya está cargado o cuando viene repetido en la misma importación. Con un botón saca de la tanda todo lo que ya estaba y quedan solo los que faltan.
Asiento y cuenta corriente automáticos
Cada factura, nota de crédito o nota de débito genera su asiento y su movimiento de cuenta corriente al registrarse. Si se anula, los dos se revierten.
Corrección masiva antes de cargar
Sobre varios comprobantes a la vez cambiás la fecha contable, el vencimiento, la cuenta de imputación o las percepciones. Sirve para imputar un lote entero al período de IVA correcto en un solo movimiento.
Operación en varias monedas
Los comprobantes se emiten y se registran en pesos, dólares u otra moneda, cada uno con su cotización. Los totales salen por moneda y se pasan a pesos con la cotización del propio comprobante.
Stock, lotes y trazabilidad
Los ingresos y egresos de mercadería se registran por depósito, con lote y fecha de vencimiento. Cada movimiento impacta en el stock recién cuando se confirma, y los productos de un comprobante se pueden vincular para seguirlos.
Historial de quién hizo qué
Cada comprobante guarda quién lo cargó, quién lo modificó y cuándo. También queda a mano su historial y los comprobantes con los que está relacionado.
Qué se gana
Lo que más nos preguntan
Hice una búsqueda y no me trae nada, ¿qué pasó?
Por defecto la búsqueda se acota al día de trabajo para no traer miles de registros. Tildá el filtro de fechas y ampliá el rango desde y hasta. También podés buscar directo por cliente, proveedor o número de comprobante.
¿Por qué no puedo modificar una factura que ya cargué?
Solo se modifican los comprobantes que están en borrador. Una vez que el comprobante fue autorizado o procesado queda firme. Para corregirlo hay que liberarlo o anularlo, según el caso, y eso depende del permiso que tenga cada usuario.
¿Cuál es la diferencia entre anular y eliminar?
Anular deja el comprobante marcado con su fecha de anulación y revierte el asiento contable y el movimiento de cuenta corriente. Eliminar solo borra el registro y no revierte ningún movimiento. Además está disponible nada más que para las órdenes de compra. Para todo lo demás, siempre anular.
La factura electrónica no me deja imprimir.
Un comprobante electrónico no se imprime hasta que tiene el CAE. Presentalo a ARCA y verificá que quedó el CAE con su vencimiento. Recién después vas a poder imprimirlo o mandarlo por mail.
Anulé un comprobante por error, ¿se puede volver atrás?
Sí. Existe la acción de revertir la anulación y el comprobante vuelve a quedar activo. Requiere el permiso correspondiente, así que no cualquier usuario puede hacerlo.
¿Dónde se paga una factura de compra que registré?
Compras registra la deuda, no la paga. El pago se hace desde Tesorería y se aplica contra la cuenta corriente del proveedor, eligiendo contra qué comprobantes se imputa.
¿El total facturado del mes incluye los pedidos y las cotizaciones?
No. Para el total facturado cuentan solo los comprobantes fiscales: las facturas y las notas de débito suman, las notas de crédito restan y lo anulado no cuenta. Las cotizaciones, los pedidos, los remitos y los boletos quedan afuera.
¿Qué tan confiable es la lectura automática de las facturas de proveedores?
Cuando la factura trae el código QR de ARCA, los datos clave salen de ahí y son datos verificados. Si lo que se leyó no coincide, el sistema lo corrige y te avisa. La planilla de ARCA también cuenta como verificada. El resto de la lectura queda en amarillo para que alguien la confirme antes de cargar.
¿Por qué la suma de las facturas pendientes no coincide con el saldo del proveedor?
Porque el pendiente de cada factura por separado puede no reflejar todas las imputaciones de pagos. Para saber cuánto se le debe en total a un proveedor, lo que manda es el saldo de su cuenta corriente.
Qué conviene saber antes
Compras no paga: el módulo registra la deuda y arma el asiento, pero el pago se hace desde Tesorería. La búsqueda no trae todo el histórico sola: hay que cargar los filtros y apretar buscar.
Si no se tilda el rango de fechas, se ve solo el día de trabajo. Un comprobante electrónico no se puede imprimir ni enviar hasta tener el CAE.
Los comprobantes autorizados o procesados no se editan: hay que liberarlos o anularlos. Eliminar existe solo para órdenes de compra y no revierte el asiento ni la cuenta corriente.
Hay configuración previa obligatoria: sin punto de venta y talonario vigente no hay numeración para emitir. Y para cargar comprobantes con productos tiene que existir al menos un depósito.
En stock, un movimiento no impacta hasta que se confirma, y una vez confirmado solo se puede anular. La lectura de facturas en PDF o en foto consume el tope de gasto del Asistente IA; la planilla de ARCA no.
En un PDF escaneado muy largo se leen las primeras 60 páginas, y el resto hay que partirlo en archivos más chicos. Las facturas B y C no traen el IVA discriminado: entran por el total.
La impresión de etiquetas de trazabilidad depende de que la trazabilidad esté activada. Algunos tipos de comprobante y circuitos se habilitan según la configuración de cada empresa, así que no todos los clientes ven las mismas opciones.
Todo lo demás que trae Plenario
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